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某油气央企 ERP大集中风控审计？

风控审计

风控审计

解决规划

  • 审计工具协同部署：构建了实时关联查证、自动审计监督、实时审计预警三类分析工具，别离部署于S/4事俘与GRC平台，实现风险秒级感知与关环治理。
  • 审计专题规划全覆盖：覆盖财政、物资、项目、销售、设备、出产、人力资源等7大业务领域，共设计30个专题规划、231个审计工具，支持通用型与专业型差距化需要。
  • 火速审计与监督协同机造：创新提出"火速审计"模式，实现审计与业务同步运杏注风险嵌入流程、预警不阻断业务，推动"业审融合"。
  • 权限与内控自动化治理：基于GRC实现SOD权责分离自动检测、内控配置项自动查抄（如项目成本超预算强控），提升合规性与节造效能。
  • 多系统集成与数据穿透：集成24个表围系统，实现业务数据"一级打开、关联可视"，支持从报表到业务明细的穿透式审计。
  • 治理看板与线索关环：设计风控审计治理看板，支持线索接管、措置跟踪、多维度统计分析，提升审计治理层决策支持能力。

执行功效

  • 共上线225个审计模型。
  • 实现"可审数据覆盖率100%"，并支持实时预警与自动监督，部门规定实现业务阻断。
  • 实现从"抽样审计"向"全覆盖审计"、从"过后审计"向"事中预警"的转变，显著提升审计响应速杜纂查证效能。
  • 通过内控自动化测试、权限合规查抄、项目成本强控等机造，支持集团对沉点领域（如投资、采购、薪酬）的实时合规监督。

客户评价

"大集中ERP项主张风控审计？榕ぷ舜车纳蠹品绞，让审计工作从过后纠偏走向了事中节造，真正实现了业审融合。"
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